淮北市卫健委2023年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

（一）项目及绩效目标情况。

1、 “卫生健康系统信息网络建设经费”项目。

（1）项目概述：主要用于主要用于委托第三方对全民健康信息平台、市卫生健康委办公系统、市卫生健康委网站、政务公开系统、“私有云租赁平台”以及“健康家庭一卡通”系统平台进行技术服务和日常网络建设维修维护费用。

（2）立项依据:经常性项目

（3）实施主体：淮北市卫生健康委员会

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：维修（护）费70万元，委托业务费10万元

（6）年度预算安排：80万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			卫生健康系统信息网络建设经费
主管部门   及代码			076		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	做好卫生健康系统网络运行维护工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	质量指标		指标1：卫生健康网络系统	运行通畅
		时效指标		指标1：资金到位情况	资金到位及时
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	满意
				…

 

2.“住院医师规范化培训”项目。

（1）项目概述：住院医师规范化培训是指医学专业毕业生在完成医学院校教育之后，以住院医师的身份在认定的培训基地接受以提高临床能力为主的系统性、规范化培训。“5+3”是住院医师规范化培训的主要模式，即完成5年医学类专业本科教育的毕业生，在住培基地接受3年住院医师规范化培训。

（2）立项依据：《淮北市人民政府关于同意市政府财政支持保障淮北市人民医院申报住院医师规范化培训基地的批复》（淮政秘〔2020〕19号）及《淮北市人民政府关于同意市政府财政支持保障淮北市人民医院申报住院医师规范化培训基地的意见》

（3）实施主体：淮北市人民医院

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：在国家级住院医师规范化培训基地淮北市人民医院接受3年的住院医师规范化培训。

（6）年度预算安排：按照1万元/年/人补助标准给予财政支持保障，合计80万。

（7）绩效目标：《安徽省建立住院医师规范化培训制度的实施意见》(卫科教秘〔2015〕183号)，保障住培学员3年培训期内的生活补助。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			住院医师规范化培训
主管部门   及代码			076		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	提升住培学员的业务水平，提升医院卫生服务能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：住院医师规范化培训招收完成率	大于等于90%
				指标2：住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	大于等于80%
				指标3：农村订单定向医学生免费培养招收完成率	大于等于90%
		质量指标		指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	大于等于80%
	满意度指标	满意度指标		指标1：参培对象满意度	满意

3.“创建国家卫生城市”项目。

（1）项目概述：对照国家卫生城市有关标准，围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（2）立项依据：按照市委、市政府关于国家卫生城市创建有关工作部署，启动创建工作，补齐当前存在的短板与弱项，力争顺利完成国家卫生城市创建工作。

（3）实施主体：淮北市卫生健康委员会

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：预计2023年投入200万元，用于开展卫生城市创建工作。围绕爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、重点场所卫生、食品安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制等相关业务内容和具体业务指标，组建专业队伍，全面开展卫生城市创建工作。

（6）年度预算安排：200万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			创建国家卫生城市
主管部门   及代码			076		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	按照市委、市政府关于国家卫生城市创建有关工作部署，启动创建工作，补齐当前存在的短板与弱项，力争顺利完成国家卫生城市创建工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：申报国家卫生城市	完成申报
		质量指标		指标1：建成区“四害”密度	国家病媒生物密度控制水平C级
				指标2：重点行业和单位防蝇防鼠设施合格率	大于等于95%
				指标3：生活垃圾无害化处理率	大于等于90%
	效益指标	生态效益指标		指标1：生活环境	全面改善
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	满意

4. “省级临床重点专科建设”项目。

（1）项目概述：坚持强优势与补短板相结合原则，以市属三级医院为主体，遴选一批市域内诊疗资源相对薄弱、市域内急需、异地就医比例较高的病种和专科，打造3项省管市建重点专科。

（2）立项依据：根据《关于印发〈安徽省“十四五”临床重点专科建设推进计划〉的通知》（皖卫医秘〔2022〕91号），坚持强优势与补短板相结合原则，以市属三级医院为主体，遴选一批市域内诊疗资源相对薄弱、市域内急需、异地就医比例较高的病种和专科，综合考虑辖区内人口数量、三级公立医院占比、省级区域（专科）医疗中心依托医院等重点因素，打造一批市域领先、群众急需的特色专科。所需资金由市级财政资金支持，并在申报时已附资金保障承诺书，在遴选结果公布后1月内，资金必须拨付到位，资金配套不到位、建设发展推进不力的专科将取消相应资格。

（3）实施主体：淮北市卫生健康委员会

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：预算100万元，支持省管市建临床重点专科建设项目。

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			省级临床重点专科建设
主管部门   及代码			076		实施单位	淮北市卫生健康委员会
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	支持省管市建临床重点专科建设项目。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：支持重点专科数	2
		质量指标		指标1：资金使用情况	合规
				指标2：项目推进质量	达标
				指标3：专科能力建设	提升
		时效指标		指标1：项目进展情况	及时
				指标2：资金拨付及时	及时
	效益指标	经济效益指标		指标1：病人外转率	降低
		社会效益指标		指标1：医疗服务质量	提升
				指标2：患者就医环境	提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	满意

5. “体检、宣传、证历”项目。

（1）项目概述：我办依据省市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，需印刷各种证书、病例、专用处方、申请表格、资料宣传费用及为老干部订阅健康杂志等费用。

（2）立项依据：淮办发【2018】34号

（3）实施主体：市委保健办

（4）起止时间：2023年1月-12月

（5）项目内容：我办依据省市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，需印刷各种证书、病例、专用处方、申请表格、资料宣传费用及为老干部订阅健康杂志等费用。

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			体检、宣传、证历
主管部门及代码			淮北市卫生健康委员会		实施单位	市委保健办
项目来源			财政拨款		项目期	2023年1月-12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转
			其他资金
年度目标	为更好地为离休干部及保健对象提供优质的医疗保健服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		我市离休干部及保健对象人数	520人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关法律、规定
		时效指标		项目支出时效性	按单位预算序时进度支付
				项目完成时间	项目计划完成时间
		成本指标		项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		对社会经济发展水平影响	影响较大
		社会效益指标		保健服务能力	显著提升
		生态效益指标		对生态环境影响	影响较大
		可持续影响指标		对离休干部及保健对象的可续影响程度	持续性较高
	满意度指标	满意度指标		离休干部及保健对性满意度	100%

 

6. “非免疫规划疫苗储存运输等费用”项目

（1）项目概述:第二类疫苗（即非免疫规划疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。一类疫苗与二类疫苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类疫苗也将会变为一类疫苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类疫苗，目前已改为一类疫苗；同时，二类疫苗又是对一类疫苗的重要补充，许多二类疫苗针对的疾病发病很高，危害很大。根据《疫苗法》和《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于重新明确我省非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准问题的复函》（皖发改价费函[2021]17号），我单位向上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，用于非免疫规划疫苗的储存、运输等其他支出。

（2）立项依据:《疫苗法》和《安徽省发展改革委安徽省财政厅关于重新明确我省非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费收费标准问题的复函》（皖发改价费函[2021]17号）。

（3）实施主体:淮北市疾病预防控制中心　

（4）起止时间:2023年1-12月

（5）项目内容：非免疫规划疫苗储存运输等。

（6）年度预算安排：176万元

（7）绩效目标：非免疫规划疫苗可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称				非免疫规划疫苗储存运输等费用
主管部门   及代码				淮北市卫生健康委员会（076）		实施单位	淮北市疾病预防控制中心
项目来源				财政拨款		项目期	202301-12
项目资金 （万元）				年度资金总额：		176
				其中：财政拨款		176
				上年结转
				其他资金
年度 目标		非免疫规划疫苗可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		指标1：二类疫苗数量	292500支
			质量指标		指标1：二类疫苗质量	国家标准
			时效指标		指标1：二类疫苗时效	及时高效
			成本指标		指标1：成本	冷链储存运转等
		效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	非免疫规划疫苗储存运输收入
			社会效益指标		指标1：社会效益	保护人民群众身体健康
			生态效益指标		指标1：生态效益	建立高水平免疫屏障
			可持续影响指标		指标1：可持续影响	提高国民身体素质
		满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	受种人群满意
	7.“设备购置及检定校准维修维护项目”项目。 （1）项目概述：用于为单位新录用人员购置办公设备、更新老旧设备以及对原专用设备、仪器的检定校准、日常维修维护，以保证各项工作的正常开展。 （2）立项依据：《淮北市促进基本公共卫生服务逐步均等化实施意见》。 （3）实施主体：淮北市疾病预防控制中心 （4）起止时间：2023年1-12月 （5）项目内容：用于为单位新录用人员购置办公设备、更新老旧设备以及对原专用设备、仪器的检定校准、日常维修维护。 （6）年度预算安排：16.5万元 （7）绩效目标：更新老旧设备以及对原设备、仪器的检定校准、维修维护等，以保证各项工作的正常开展，预防控制各类疾病，减少社会成本，保障人民身体健康。
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称				设备购置及检定校准维修维护项目
主管部门   及代码				淮北市卫生健康委员会（076）		实施单位	淮北市疾病预防控制中心
项目来源				财政拨款		项目期	202301-12
项目资金 （万元）				年度资金总额：		16.50
				其中：财政拨款		16.50
				上年结转
				其他资金
年度 目标		更新老旧设备以及对原设备、仪器的检定校准、维修维护等，以保证各项工作的正常开展，预防控制各类疾病，减少社会成本，保障人民身体健康。
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		指标1：数量	40台办公设备
					指标2：设备检定校准等	根据需要检定校准维修维护设备
			质量指标		指标1：质量	保证质量
			时效指标		指标1：时效	及时高效
			成本指标		指标1：成本	根据政府采购实际支付金额
		效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	加强疾病预防控制，促进经济发展
			社会效益指标		指标1：社会效益	更好地做好传染病检测、疾病预防
			生态效益指标		指标1：生态效益	加强疾病预防控制，保护环境
			可持续影响指标		指标1：可持续影响	加强疾病预防控制，保护人民身体健康
		满意度指标	满意度指标		指标1：满意度	服务对象满意

8. “水质监管检测”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、二次供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，确保公共供水卫生安全和居民身体健康。具体检测涉及农村供水工程出厂水、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水、二次供水和应急检测等各类项目，计划采集样品300份。主要支出为样品检验费、宣传印刷，培训费、其它商品和服务支出。

（2）立项依据：1、财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社【2000】17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2006】223号）4、安徽省人民代表大会常务委员会《关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议》5、《关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》（全爱卫发【2014】3号）6、《国务院办公厅国办法【2018】63号《关于完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《安徽省城镇供水条例》、7、安徽省卫生健康委关于《进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》皖卫传【2019】196号 8、淮北市卫生健康委关于《进一步加强饮用水安全保障工作的紧急通知》淮卫秘【2020】361号。

（3）实施主体：淮北市卫生健康综合监督执法支队

（4）起止时间：2022年1-12月

（5）项目内容：包括水质样品检验费45万元，培训费2万元，其他商品和服务支出3万元。

（6）年度预算安排：50万元

（7）绩效目标：消除饮用水卫生安全隐患，使全市人民喝上卫生安全的水，力争群众满意度达到100%。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			水质监管检测
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市卫生健康综合监督执法支队
项目来源			年初预算拨款安排		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、二次供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：样品采样完成	完成
				样品采样	300份
		质量指标		指标1：样品采样完成率	完成
				样品全分析	完成
		时效指标		指标1：1年内完成	完成
		成本指标		指标1：50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济发展	完成
		社会效益指标		指标1：每季度报三区卫生健康委	4季度
		生态效益指标		指标1：保障公共用水安全	完成
		可持续影响指标		指标1：居民身体健康	完成
	满意度指标	满意度指标		指标1：人民群众满意	满意

9. “无偿献血宣传、用血偿还”项目。

（1）项目概述。每年我市将近2万人参加献血，我市无偿献血率将近100%，为实现无偿献血的可持续发展，我市出台无偿献血奖励办法，无偿献血者本人双倍免费用血、其直系亲属等量免费用血。无偿献血事业是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全。

（2）立项依据。《关于进一步做好安徽省献血者临床用血费用直接减免相关工作的通知》（皖血管字〔2020〕22号），每年必须开展深入持久、形式多样的无偿献血宣传工作，才能保障充足的血液来源，保障临床用血的需要和安全。

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2023年1月—2023年12月

（5）项目内容。无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，促进我市输血事业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全

（6）年度预算安排。140万元

（7）绩效目标。促进更多人参加无偿献血，促进我市输血事业持续健康发展。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			无偿献血宣传、用血偿还
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委		实施单位	淮北市中心血站
项目来源			市级预算		项目期	2023.1—2023.12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		140万元
			其中：财政拨款		140万元
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血。 目标2：稳定血源队，激励更多人参加无偿献血，实现我市无偿献血健康快速发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：无偿献血宣传、用血偿还	140
		质量指标		指标1：无偿献血偿还率	100%
				指标2：无偿献血知晓率	95%
		时效指标		指标1：按实际进度支付	100
	效益指标	社会效益指标		指标1： 献血者对纪念品满意率	95%
		可持续影响指标		指标1：提高献血者献血热情，满足临床用血需要	95%
	满意度指标	满意度指标		指标1：献血者满意率	95%

 

10.“设备购置”项目。

（1）项目概述。血站负责全市血液采集供应，为了保障每一位无偿献血者身体健康，保障每一位受血者的生命安全，血液采集、制备、检验、储存、运输必须严格按照卫生部《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》要求规范操作，确保采供血过程在质量安全，目前发达地区采供血机构都在使用，献血者普遍反应良好。

（2）立项依据。卫生部《血站质量管理规范》、《献血法》

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2022年1月—2022年12月

（5）项目内容。医用血小板振荡器材、50升血液运输箱、80升血液运输箱、离心机、无菌接管机、加湿器、离心机、UPS、采血秤、采血椅、加样枪、热合机、采血屋、采血车专用电源系统、办公用电脑。

（6）年度预算安排。205万元

（7）绩效目标。保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			设备购置
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委		实施单位	淮北市中心血站
项目来源			市级预算		项目期	2023.1—2023.12
项目资金 （万元）			年度资金总额：		205万元
			其中：财政拨款		205万元
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：设备购置	205
		质量指标		指标1：血型正确率	100%
				指标2：发出血液合格率	100%
				指标3：全血分离率	95%
		时效指标		指标1：按实际进度支付	100
	效益指标	社会效益指标		指标1： 应急供血	100
				指标2：稀有血型供血	100
		可持续影响指标		指标1：保证全市临床供血	100
	满意度指标	满意度指标		指标1：献血者满意率	95

11. “爱国卫生健康促进经费”项目。

（1）项目概述。负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。

（2）立项依据。

1、淮编[2015]（47号）《关于设立市爱国卫生运动管理中心的批复》；

2、《安徽省爱国卫生条例》；

3、皖爱卫[2021]（4号)《安徽省爱卫会关于印发安徽省爱国卫生运动委员会工作规则和成员单位职责分工的通知》。

（3）实施主体。淮北市爱国卫生运动管理中心

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。此项目为日常运转类项目，用于单位自身日常运转等方面的支出，一是主要用于单位物业管理、维修维护、邮电、购置、人事、工会、妇联等日常事务，保障单位日常运行。另外开展爱国卫生宣传及健康教育相关工作，保障单位职能运行。

（6）年度预算安排。预算资金共计12万，经济分类：办公费2万，印刷费2万，邮电费0.2万，物业管理费0.95万，差旅费0.2万，维修维护费0.1万，培训费1万，公务接待费1万，其它交通费1万，其它商品与服务支出3.55万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			爱国卫生健康促进经费
主管部门   及代码			市卫生健康委		实施单位	市爱国卫生运动管理中心
项目来源			市级财政预算		项目期	1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12
			其中：财政拨款		12
			上年结转
			其他资金
年度 目标	主要用于单位的物业管理、保洁、维修维护、购置及人事、工会、妇联等部门日常事务，保障单位正常运转，另外围绕新冠肺炎疫情防控、卫生健康生活方式等重点内容,开展职能运行工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：物业管理	12个月支付
				指标2：其它交通	12个月支付
				指标3：培训	完成1-2次培训
				指标4：印刷	完成1-2种材料印制
		质量指标		保障单位正常运转及职能运行	保障
		时效指标		指标1：物业管理	年底前完成12个月支付
				指标2：其它交通	年底前完成全年支付
				指标3：培训	年底前完成
				指标4：印刷	年底前完成
		成本指标		办公费	2.00
				印刷费	2.00
				邮电费	0.20
				物业管理费	0.95
				差旅费	0.20
				维修维护费	0.10
				培训费	1.00
				公务接待费	1.00
				其它交通费	1.00
				其它商品和服务支出	3.55
	效益指标	经济效益指标		能否完成并有利于单位年度绩效考核	完成并有利于
		社会效益指标		能否保障单位正常办公	保障
		可持续影响指标		能否促进单位进一步可持续发展	促进
	满意度指标	满意度指标		单位员工满意度	满意

12. “正常运转经费补助”项目。

（1）项目概述。

本项目主要用于维持淮北市传染病医院日常费用的支出及保障医院后勤及临床各科室的硬件、软件达到救治要求。

（2）立项依据。

根据去年医院水电及其他维持医院运转的费用进行预算。

（3）实施主体。淮北市传染病医院

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。正常运转经费补助，包括电费、物业管理费、维修（护）费、水费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费。

（6）年度预算安排。44.8万元，包括电费9万元、物业管理费7万元、维修（护）费3万元、水费2.42万元、其他商品和服务支出10.38万元、办公费2万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费2万元、其他交通费4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			正常运转经费补助
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市传染病医院
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		44.8
			其中：财政拨款		44.8
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障单位正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：依据医院实际发生费用完成支付	完成
		质量指标		指标1：维持传染病医院日常工作正常开展	传染病院工作有序开展
		时效指标		指标1：按序时进度完成支付	完成
	效益指标	生态效益指标		指标1：控制支出，节省耗能	节约水电
	满意度指标	满意度指标		指标1：提升患者及职工对医院满意度	提升

13. “站所规范化建设经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要包含以下费用：办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出共计5万元。进一步深化避孕药具改革工作，积极推进避孕药具工作的标准化规范化建设，完善基础设施，改善服务环境。

（2）立项依据。根据国家卫生健康委药具管理中心2022年7月下发的《国家免费提供基本避孕药具质量管理规范》和《国家免费提供基本避孕药具仓储质量管理细则》、国家卫生健康委、财政部等17部门下发的国卫人口发[2022]26号《进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》

（3）实施主体。淮北市计划生育委员会药具管理站

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。此项目是日常运转类项目，保障机构正常运转，完成日常工作任务

（6）年度预算安排。办公费1万元、电费1万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出1.8万元，共计5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			站所规范化建设经费
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委		实施单位	淮北市计划生育委员会药具管理站
项目来源			财政拨款		项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5万元
			其中：财政拨款		5万元
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障机构正常运转，完成日常工作任务
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：维修维护药具库房、开展药具督查及其他办公党建工作	正常开展
		质量指标		指标1：库房养护维修	质量合格
		时效指标		指标1：工作任务	及时完成
		成本指标		指标1：按照预算成本进行	按照预算成本进行
	效益指标	经济效益指标		指标1：财政投资成本的改善程度	减少
		社会效益指标		指标1：药具管理人员综合素质	提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：	满意

14. “站所规范化建设”项目。

（1）项目概述。

淮北市妇幼保健计划生育服务中心集生育、生殖保健服务、儿童保健和医疗为一体的专业服务单位，承担着全市计划生育倡导、信息咨询和全市预防接种等一体的医疗保健中心。

（2）立项依据。

《中华人民共和国传染病防治法》

《疫苗流通和预防接种管理条例》

（3）实施主体。

淮北市妇幼保健计划生育服务中心

（4）起止时间。

2021年1月至2021年12月

（5）项目内容。

作于日常工作网络维护

（6）年度预算安排。

年度预算2万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			站所规范化建设
主管部门及代码			淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			财政性资金		项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2万元
			其中：财政拨款		2万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	用于日常网络维护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	按实际发生执行
		质量指标		指标1：	保障妇幼系统下常运行
		时效指标		指标1：	按时支付
		成本指标		指标1：	2万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：	提升妇幼信息 数据上传
		社会效益指标		指标1：	提升妇幼信息数据上传
		生态效益指标		指标1：	保障妇幼信息信息系统正常运转
		可持续影响指标		指标1：	加强妇幼信息化建设
	满意度指标	满意度指标		指标1：	服务患者满意

15. “淮北市120网络建设及运行”项目。

（1）项目概述。

按照“科学化、规范化、制度化、信息化”的总体要求建设市紧急医疗救援中心(市120急救中心)，市120急救中心由市120指挥中心、各级急救站、急救报警点组成，即以市120指挥中心为枢纽，将急救站、急救报警点联合起来，形成“覆盖城乡、功能完善、布局合理、救援快捷、指挥统一、处置高效”的院前急救网络体系，全面提升我市医疗救援指挥调度能力，为广大群众提供“及时、高效、规范、快捷、安全”的院前急救服务。

目标任务：坚持“就近；就急；就专科救治能力；尊重病人(家属)意愿”的工作原则，按照“打造3—5公里(乡镇5—8公里)半径医疗急救圈”的原则，从实际出发，整合现有资源，合理布局，逐步建成以市人民医院、淮北矿工总医院2家三级甲等综合医院为龙头、二级以上医疗机构为支撑、社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院等为基础的院前急救网络体系。

现已完成1个指挥中心和14个120急救站的标准化建设，目前运行各项指标表现良好，网络运行稳定。我市“垂直到底、横向到边、覆盖城乡、功能完善、运转协调、统一调度”的院前急救网络初步建成。“十四五”期间，将进一步整合现有资源，合理布局，新增5—10个标准化120急救站，建设并完善城乡一体化的“统一指挥、分片调度、依托医院、分级救治”的院前急救网络，有效提升我市院前急救能力，充分发挥“120”急救这一公共应急资源的社会效益。

（2）立项依据。国务院《突发公共卫生事件应急条例》、国家发改委、原卫生部《突发公共卫生事件救治体系建设规划》、《安徽省突发事件应急条例》、《安徽省突发事件紧急医学救援“十三五”规划(2016—2020年)》(皖卫应急[2017]9号)及原国家卫计委《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第3号）、《淮北市突发事件紧急医疗救援应急预案》(淮政办[2008]51号)和《城市120急救指挥中心系统建设标准》等文件精神，根据市委、市政府的决定，参考省内其他地市的先进做法，结合我市实际，整合全市医疗急救资源，建设、完善并规范运行我市120急救网络。

（3）实施主体。

淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。一是确保及时处置突发公共事件，有力保护老百姓生命安全。坚持“加强战备，严格训练，主动预防，积极抢救”的原则，时刻保持高度的警惕，平战结合，通过应急演练和培训，努力克服突发灾害事件的“急”、“险”、“难”、“专”等困难，做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。发生突发公共事件（矿难事故、自然灾害、公共卫生、社会安全）时,市120指挥中心第一时间根据事件性质、规模、影响范围及需要救援人员数量，合理调度救援人员和救护车数量，及时组织高水平的救护，迅速有效地处理突发事件，保护老百姓生命安全，减少国家资源和财产损失。

二是切实提高院前急救效率，最大限度挽救患者生命。120急救直接关系到群众身体健康和生命安全，是基本公共医疗卫生制度公益性的重要体现。“120”不只是一个特殊的号码，它是生命的“绿色通道”，120急救网络更是一个“生命救护网”。市120指挥中心实行24小时全天候服务，以地理信息系统（GIS）作为各类信息的高可视化承载平台，集中受理淮北各地区120 呼救电话，根据呼救人员提供的信息和对呼救设备的追踪定位，及时获取伤病人员位置并在电子地图上显示，同时通过信息交换系统，将救护车GPS卫星定位、车载系统、最近范围内医疗资源等信息作为参考依据，按“就近、就急、就专科救治能力、就病人意愿”原则，迅速确定派车方案，指定出车单位派出救护车赶往伤病人员所在地点，通知相关急救站或医院做好接治伤病员的各项预备工作。做到“呼救能得到快速应答；答复能达到有效处置；处置能实现快速合理派车；派车能做到最短路线；病人能得到及时救治”。

我市联网的120急救站严格按照《市120急救站标准化建设标准》进行建设，在硬件设备上，配备有标准化救护车，救护车配备车载除颤仪、监护仪、心电图机和呼吸机等先进医疗急救设备；在人员安排上，随车配备经严格培训获得上岗专业资格的院前急救医生、护士及驾驶员，采取365天24小时全天候执勤，承担区域内院前急救任务，最大限度地保障群众的生命安全。

三是有效普及社会急救知识，全面提升广大群众的急救素养。市120急救中心积极开展“我为群众办实事——党建引领，健康百姓”急救知识急救技能“五进”系列科普宣教活动，直接面向社会开展应急救护知识科普宣教工作；同时，通过“微急救”等手段向老百姓推送、传播普及专业的生命急救技能和理念，使更多市民具备自救、互救能力，扩大“生命救护网”的外延，让市民朋友也成为急救力量的一分子。同时，为有效弥补救护车抵达前的“空窗期”抢救，进一步提升院前急救效果，让“生命救护网”覆盖更加广泛、全面，做到“急救网络全覆盖，身边就有救护员”。

四是大幅提高信息化、智慧化水平，“扫除”院前急救互联互通盲区。120指挥调度系统作为“智慧淮北”电子服务应用的具体体现之一，依托智慧城市建设的各种硬件与网络资源，能够建立与城市医疗体系之外其它相关信息平台互通共享，如与“智能交通”信息平台对接后可以共享城市道路交通拥堵数据，为救护车辆导航及急救医院选择提供实时有效的依据。120指挥中心通过把地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、音视频监控系统、急救车车载移动传输系统(车载急救设备、移动病历等)及无线数据通信等多种技术与院前急救业务有机结合起来，在院前急救现场救援中利用网络和数据库的支持，与指挥中心和相关救治医院的专家互通数据、语音、视频等信息，指挥中心和相关救治医院的专家将急救信息同步反馈至救援现场，建立现场(救护车)、指挥中心和目标医院急救科室三者之间的紧密联系，实现信息互通、共享、联动，从而正确地指导现场的医疗急救，抢夺急救“黄金时间”，“扫除”院前急救信息盲区，筑起绿色生命通道，提高抢救成功率，真正做到“为生命赢取每一秒”。

（6）年度预算安排。市120急救中心建设及运行2023年度项目预算总额为80.0万元。

（7）绩效目标。

16.“应急救助、肇事肇祸经费”。

（1）项目概述。

淮北市疾病应急救助基金由淮北市卫生健康委员会实施，由淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)负责日常经办。以我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用的患者为救助对象。费用包括：无法查明身份且无力缴费患者所发生的急救费用、身份明确但无力缴费的患者的急救费用。

（2）立项依据。

立项依据：财社【2016】375号、淮卫生计生【2018】48号文件精神。

（3）实施主体。

实施主体是淮北市卫生健康委员会，经办机构是淮北市紧急医疗救援中心（市120急救中心）。

（4）起止时间。

2022年1月1日起至2022年12月31日止。

（5）项目内容。

“应急救助、肇事肇祸经费”旨在保障我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用。保障了我市行政区域内发生急重危伤病、需要救治但身份不明确或无力支付相应费用。医疗机构能及时有效的对需紧急救治的患者施救，杜绝了任何理由拒绝推诿或拖延救治。

（6）年度预算安排。

“应急救助、肇事肇祸经费” 2023年度项目市级预算经费为15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			淮北市120网络建设及运行
主管部门   及代码			淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市紧急医疗救援中心(市120急救中心)
项目来源			一般公共预算财政拨款		项目期	2023年1-12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	目标1：提升及时处理急救事件能力  目标2：提升急救技能的普及率
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：救治对象为符合制度要求的患者比率	100%
		质量指标		指标1：救治对象为符合制度要求的患者比率	100%
		时效指标		指标1：：基金审核拨付时间	≤10天
		成本指标		指标1：基金审核率	100%
	效益指标	经济效益指标		指标1：符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高
		社会效益指标		指标1：符合救助标准的救助率	100%
		生态效益指标		指标1：专项基金使用率	100%
		可持续影响指标		指标1：保障救助率	100%
	满意度指标	满意度指标		回访满意率：满意度回访	95%以上