索引号：	003083403/202202-00052	信息分类：	部门项目
内容分类：	卫生、体育	发布日期：	2021-02-26
发布机构：	市卫生健康委员会	文号：
名称：	淮北市卫健委2021年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标	关键词：
有效期至：

索引号：	003083403/202202-00052
信息分类：	部门项目
内容分类：	卫生、体育
发文日期：	2021-02-26
发布机构：	市卫生健康委员会
文号：
关键词：
名称：	淮北市卫健委2021年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

淮北市卫健委2021年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

浏览次数：信息来源：市卫生健康委员会发布时间：2021-02-26 11:21 字号： 大中小

（一）项目及绩效目标情况。

1.“国家基本公共卫生服务项目资金”项目。

（1）项目概述：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（2）立项依据：中央民生工程项目上，市级根据上级文件配套资金。

（3）起止时间：2021年1-12月。

（4）项目内容：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目

（5）年度预算安排：1126.5万元。

（6）绩效目标和指标：推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	基本公共卫生服务项目资金			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		城市社区卫生机构
项目起止时间	2021年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市卫生健康委员会			项目负责人		张辉
联系电话	0561-3119555			项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	全市卫生事业发展
项目概况	根据社区卫生体系建设要求，我市城镇人口越来越多，城市社区服务体系建设工作任务越来越重。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	经常性业务
项目实施可行性必要性	有助于缓解城市居民看病难、看病贵的问题
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感				推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感
项目完成数量	继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目				继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目
项目实施进度	1-12月份				1-12月份
项目完成质量	适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以，65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达70%、60%、60%以上，严重精神障碍患者规范管理率保持在75%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%以上，报告发现的结核病患者管理率保持在90%以上。				适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以，65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达70%、60%、60%以上，严重精神障碍患者规范管理率保持在75%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%以上，报告发现的结核病患者管理率保持在90%以上。
项目金额测算	下拨配套资金1126.5万元。				下拨配套资金1126.5万元。
项目预计效益	提升居民疾病防控能力，降低医疗负担				提升居民疾病防控能力，降低医疗负担
服务对象满意度	预计服务对象满意度达百分之百				预计服务对象满意度达百分之百
其他	无				无
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	1126.5	1126.5	1126.5

2.“医护人员考试经费”项目。

（1）项目概述：组织实施全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试。

（2）立项依据：《护士条例》、原人社部卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发[2000]114号）、《中华人民共和国执业医师法》。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：项目主要包括全国护士执业资格考试等三项考试所需的考场租赁费、运送保密试卷差旅费、考务人员劳务费和考试相关其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排：项目预算74万元，全部为一般公共预算的纳入国库非税收入。

（6）绩效目标和指标：完成全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	医护人员考试经费			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		城市社区卫生机构
项目起止时间	2021年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市卫生健康委员会			项目负责人		张辉
联系电话	0561-3119555			项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	全市卫生事业发展
项目概况	组织全国护士执业资格考试2900人、全国卫生专业技术资格考试2370人、全国医师资格考试 850人。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	《护士条例》、原人社部卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发[2000]114号）、《中华人民共和国执业医师法》
项目实施可行性必要性	国家政策性规定
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	完成全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试。				完成全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试。
项目完成数量	全部完成				全部完成
项目实施进度	2021年1-12月				2021年1-12月
项目完成质量	预计完成质量很好				预计完成质量很好
项目金额测算	74万				74万
项目预计效益	通过组织实施全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试，促进医疗事业的发展。				通过组织实施全国护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试，促进医疗事业的发展。
服务对象满意度	满意				满意
其他	无				无
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	74.00	74.00	0.00	74.00

3. 从业人员免费体检”项目。

（1）项目概述：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。食品从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。财税[2017]20号文件规定为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，经国务院批准，清理规范了一批行政事业性收费项目，单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。

（2）立项依据：市委、市政府、财政部以及省财政厅、市财政局文件明确事项，《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。

（5）年度预算安排：180万元。

（6）绩效目标和指标：卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查，以保证食品安全和消费者的健康。同时由同级财政预算保障经费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：疾病预防控制中心

项目名称	从业人员免费体检项目			项目属性			经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目			疾病预防控制机构
项目起止时间	2021年1-12月			项目资金属性			一般预算
项目分类	专项业务费			项目级次			本级支出
项目实施单位	淮北疾控中心			项目负责人			李君培
联系电话				项目实施时限			2021年1-12月
项目实施单位职能概述	淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫生局领导和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。
项目概况	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。
项目立项依据类型	市委、市政府、财政部以及省财政厅、市财政局文件明确事项
项目立项依据	《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）
项目实施可行性必要性	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。食品从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。财税[2017]20号文件规定为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，经国务院批准，清理规范了一批行政事业性收费项目，单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预进行预防性健康检查。					根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预进行预防性健康检查。
项目完成数量	每年约40000人次。					每年约40000人次。
项目实施进度	正常进度。					正常进度。
项目完成质量	项目管理到位，资金使用规范，质量高。					项目管理到位，资金使用规范，质量高。
项目金额测算	每年约40000人次*50元=2000000元。					每年约40000人次*50元=2000000元。
项目预计效益	从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。					从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。
服务对象满意度	满意度高。					满意度高。
其他	无					无
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排		预算内政府非税收入
	180	180	180

4. “新冠病毒核酸检测服务”项目。

（1）项目概述：根据《关于鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务的通知》（联防联控机制综发[2020]230号），主要用于新冠病毒核酸检测服务。

（2）立项依据：《关于鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务的通知》（联防联控机制综发[2020]230号）。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：为贯彻落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制关于严防聚集性疫情、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，进一步强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。

（5）年度预算安排：35万元。

（6）绩效目标和指标：强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市疾病预防控制中心

项目名称	新冠病毒核酸检测服务项目			项目属性			经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目			疾病预防控制机构
项目起止时间	2021年1-12月			项目资金属性			一般预算
项目分类	专项业务费			项目级次			本级支出
项目实施单位	淮北市疾控中心			项目负责人			李君培
联系电话				项目实施时限			2021年1-12月
项目实施单位职能概述	淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫健委领导和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。
项目概况	根据联防联控机制综发[2020]230号《关于鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务的通知》。
项目立项依据类型	上级文件提出任务要求的事项
项目立项依据	联防联控机制综发[2020]230号《关于鼓励疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务的通知》
项目实施可行性必要性	为贯彻落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制关于严防聚集性疫情、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，进一步强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。					强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。
项目完成数量	按照计划全部完成					按照计划全部完成
项目实施进度	2021年1-12月					2021年1-12月
项目完成质量	预计完成质量很好，进一步强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。					预计完成质量很好，进一步强化各级疾控机构核酸检测能力水平，满足“愿检尽检”人群的需求。
项目金额测算	35万元					35万元
项目预计效益	提高我市新冠病毒核酸检测水平					提高我市新冠病毒核酸检测水平
服务对象满意度	满意度高。					满意度高。
其他	无					无
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排		预算内政府非税收入
	35	35			35

5. “疫苗试剂监测成本等支出”项目。

（1）项目概述：第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。

（2）立项依据：常年安排项目

（3）起止时间：2021年1－12月

（4）项目内容：满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。

（5）年度预算安排：3090万元。

（6）绩效目标和指标：第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市疾病预防控制中心

项目名称	疫苗试剂监测成本等支出项目			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		疾病预防控制机构
项目起止时间	2021年1-12月			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北疾控中心			项目负责人		李君培
联系电话				项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫生局领导和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。
项目概况	第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。
项目实施可行性必要性	第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足及聘用劳务派遣等人员的争先创优经费等。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其它疫苗。这类疫苗对于我们的健康也同等重要，为我们提供更加全面优质的保护，为自身和家人提供更综合全面的保护。接种疫苗是预防传染病最经济、最有效、最方便的方法，每一个宝宝都应当接种全面的优质的疫苗。				二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其它疫苗。这类疫苗对于我们的健康也同等重要，为我们提供更加全面优质的保护，为自身和家人提供更综合全面的保护。接种疫苗是预防传染病最经济、最有效、最方便的方法，每一个宝宝都应当接种全面的优质的疫苗。
项目完成数量	根据受种者的需求。				根据受种者的需求。
项目实施进度	正常进度、同时受社会环境的影响。				正常进度、同时受社会环境的影响。
项目完成质量	项目管理到位，资金使用规范，质量高。				项目管理到位，资金使用规范，质量高。
项目金额测算	3090万元				3090万元
项目预计效益	社会效益是保护人民群众健康、建立高水平免疫屏障、提高国民身体素质；经济效益是能弥补单位运行经费。				社会效益是保护人民群众健康、建立高水平免疫屏障、提高国民身体素质；经济效益是能弥补单位运行经费。
服务对象满意度	满意度高。				满意度高。
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	3090	3090		3090

6.“水质监管检测”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位、二次供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作及完成文明城市、卫生城市创建工作中水质监督监测工作，对供水安全工作进行培训宣传和指导，确保安全饮水。具体检测涉及用户水龙头水、市政供水末梢水、农村出厂水、农村末梢水和应急检测等各类项目，生活饮用水监测点127个点，计划采集样品258份。主要支出为样品检验费、宣传印刷，培训费、其它商品和服务支出。

（2）立项依据：1、财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社【2000】17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2006】223号）4、安徽省人民代表大会常务委员会《关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议》5、《关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》（全爱卫发【2014】3号）6、《国务院办公厅国办法【2018】63号《关于完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《安徽省城镇供水条例》、7、安徽省卫健委关于《进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》皖卫传【2019】196号 8、淮北市卫健委关于《进一步加强饮用水安全保障工作的紧急通知》淮卫秘【2020】361号。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：包括水质样品检验费56.76万元，宣传印刷费5万元，培训费3万元，其他商品和服务支出8万元。

（5）年度预算安排： 72.76万元。

（6）绩效目标和指标：消除饮用水卫生安全隐患，使全市人民喝上卫生安全的水，力争群众满意度达到100%。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	水质监管检测			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		卫生监督机构
项目起止时间	2021年			项目资金属性		一般预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市卫生监督局			项目负责人		梁磊
联系电话				项目实施时限		2021年3-12月
项目实施单位职能概述	一、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理后的现场审查；二、组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；三、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；四、组织现场监督监测、采样工作；五、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；六、负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；七、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；八、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；九、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；十、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；十一、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场，打击非法行医；十二、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；十三、依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；十四、依法对有职业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查。
项目概况	该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位、二次供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作及完成文明城市、卫生城市创建工作中水质监督监测工作，对供水安全工作进行培训宣传和指导，确保安全饮水。具体检测涉及用户水龙头水、市政供水末梢水、农村出厂水、农村末梢水和应急检测等各类项目，生活饮用水监测点127个点，计划采集样品258份。主要支出为样品检验费、宣传印刷，培训费、其它商品和服务支出。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	1、财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社【2000】17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2006】223号）4、安徽省人民代表大会常务委员会《关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议》5、《关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》（全爱卫发【2014】3号）6、《国务院办公厅国办法【2018】63号《关于完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《安徽省城镇供水条例》、7、安徽省卫健委关于《进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》皖卫传【2019】196号 8、淮北市卫健委关于《进一步加强饮用水安全保障工作的紧急通知》淮卫秘【2020】361号。
项目实施可行性必要性	根据《传染病防治法》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》等法律法规要求，加强饮用水卫生监督监测。我市为饮用水污染高风险地区，水污染事故曾有发生，加强饮用水水质监测刻不容缓。我市农村饮用水监督监测工作存在严重卫生安全隐患，目前我市辖区46家农村集中式供水设施，均不能自行开展水质监测，极易造成介水传染病的传播和饮用水污染事故的发生。落实省人大常委会关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议。是我市我市城市创建工作的重要组成部分。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位、二次供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作及完成文明城市、卫生城市创建工作中水质监督监测工作，对供水安全工作进行培训宣传和指导，确保安全饮水。具体检测涉及用户水龙头水、市政供水末梢水、农村出厂水、农村末梢水和应急检测等各类项目，生活饮用水监测点127个点，计划采集样品258份。预防洪涝灾害等突发性生活饮用水安全事件，购置水质消毒剂和快速检测试剂的准备工作。				该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位、二次供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作及完成文明城市、卫生城市创建工作中水质监督监测工作，对供水安全工作进行培训宣传和指导，确保安全饮水。具体检测涉及用户水龙头水、市政供水末梢水、农村出厂水、农村末梢水和应急检测等各类项目，生活饮用水监测点127个点，计划采集样品258份。预防洪涝灾害等突发性生活饮用水安全事件，购置水质消毒剂和快速检测试剂的准备工作。
项目完成数量	全部完成				全部完成
项目实施进度	第一季度20%，第二季度60%，第三季度75%，第四季度全部完成。				第一季度20%，第二季度60%，第三季度75%，第四季度全部完成。
项目完成质量	预计完成质量很好。				预计完成质量很好。
项目金额测算	样品检验费56.76万元，宣传印刷费5万元，培训费3万元，其他商品和服务支出8万元。				样品检验费56.76万元，宣传印刷费5万元，培训费3万元，其他商品和服务支出8万元。
项目预计效益	水是生命之源，约占成年人体重的65%，是生命得以正常运转的根本。生活饮用水水质的优劣与人民的身体健康密切相关，生活饮用水水质的水质检测可以有效预防饮用水传染病的发生和传播；可以预防污染的水被引用，减少人民疾病的发生。通过开展饮用水卫生监督监测工作，系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，为科学决策和采取针对性措辞保障饮用水卫生安全提供支持，开展对供水单位管理人员以及各区卫生监督协管人员的培训和宣传，提高企业自身管理水平和管理人员的督查指导能力，确保供水安全，保障全市人民的身体健康。				水是生命之源，约占成年人体重的65%，是生命得以正常运转的根本。生活饮用水水质的优劣与人民的身体健康密切相关，生活饮用水水质的水质检测可以有效预防饮用水传染病的发生和传播；可以预防污染的水被引用，减少人民疾病的发生。通过开展饮用水卫生监督监测工作，系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，为科学决策和采取针对性措辞保障饮用水卫生安全提供支持，开展对供水单位管理人员以及各区卫生监督协管人员的培训和宣传，提高企业自身管理水平和管理人员的督查指导能力，确保供水安全，保障全市人民的身体健康。
服务对象满意度	消除饮用水卫生安全隐患，使全市人民喝上卫生安全的水，力争群众满意度达到100%。				消除饮用水卫生安全隐患，使全市人民喝上卫生安全的水，力争群众满意度达到100%。
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	72.76	72.76	72.76

7.“二级等保费用”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，规范和指导全国卫生行业信息等级保护工作，按照公安部《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》(公信安[2009]1429号)要求。

（2）立项依据：卫办发[2011]85号、卫办综函[2011]1126号，GB/T22239-2019。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：主要包括二级等保网络信息维护费。

（5）年度预算安排：65万元。

（6）绩效目标和指标：卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分，做好信息安全等级工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药卫生体制改革，维护公共利益，社会秩序和国家安全具有重要意义。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	二级等保费用			项目属性		一次性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		采供血机构
项目起止时间	2021年			项目资金属性		一般预算
项目分类	专项业务费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市中心血站			项目负责人		王超英
联系电话				项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分。做好信息安全等级保护工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药体制改革，维护公共利益，社会秩序和国家安全具有重要意义。
项目概况	为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，规范和指导全国卫生行业信息等级保护工作，按照公安部《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》(公信安[2009]1429号)要求。
项目立项依据类型	上级文件提出任务要求的事项
项目立项依据	卫办发[2011]85号、卫办综函[2011]1126号，GB/T22239-2019
项目实施可行性必要性	卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分。做好信息安全等级保护工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药体制改革，维护公共利益、社会秩序和国家安全具有重要意义。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分，做好信息安全等级工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药卫生体制改革，维护公共利益，社会秩序和国家安全具有重要意义。				卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分，做好信息安全等级工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药卫生体制改革，维护公共利益，社会秩序和国家安全具有重要意义。
项目完成数量	按照预算全部完成				按照预算全部完成
项目实施进度	2021年1月—12月				2021年1月—12月
项目完成质量	预计完成质量很好				预计完成质量很好
项目金额测算	65万				65万
项目预计效益	保障医药卫生体制改革，维护公共利益、社会秩序。				保障医药卫生体制改革，维护公共利益、社会秩序。
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	65	65		65

8.“卫生材料、试剂”项目。

（1）项目概述：艾滋病等经血传播疾病是当前临床用血最大安全隐患，全面开展核酸检测，可有效缩短病毒检测窗口期，提高临床用血安全水平，降低输血传播疾病风险，保护用血者健康具有重要意义。国家卫计委和财政部明确要求2015年血站采集血液全部进行核酸检测。淮北血站主要负责全市临床用血的采集供应，提高血液质量保障受血者的安全是血站的生命线，每年参加献血人员近2万人，采集血液6吨多，血液在采集检验、分离制备过程必须使用符合国家标准的一次性卫生耗材和药监部门鉴定合格的诊断试剂。

（2）立项依据：血液采集分离过程中必须使用符合国家标准的卫生耗材，才能保障血液质量，保障输血安全。血液检测实验室必须使用高品质的检测试剂，才能保障检验结果的准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者的安全。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：项目主要包括卫生材料、试剂等专用材料费。

（5）年度预算安排：412.5万元。

（6）绩效目标和指标：血液采集分离过程必须使用符合国家标准的卫生材料，才能保障血液质量，保障血液安全，保障输血安全。血液检测实验室必须使用高品质的检测试剂，才能保障检测结果的准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者安全。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	卫生材料、试剂			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		采供血机构
项目起止时间	2021年			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市中心血站			项目负责人		王超英
联系电话				项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	卫生材料、试剂是保障血液安全、保障受血者健康的重要资源。
项目概况	艾滋病等经血传播疾病是当前临床用血最大安全隐患，全面开展核酸检测，可有效缩短病毒检测窗口期，提高临床用血安全水平，降低输血传播疾病风险，保护用血者健康具有重要意义。国家卫计委和财政部明确要求2015年血站采集血液全部进行核酸检测。淮北血站主要负责全市临床用血的采集供应，提高血液质量保障受血者的安全是血站的生命线，每年参加献血人员近2万人，采集血液6吨多，血液在采集检验、分离制备过程必须使用符合国家标准的一次性卫生耗材和药监部门鉴定合格的诊断试剂。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	血液采集分离过程中必须使用符合国家标准的卫生耗材，才能保障血液质量，保障输血安全。血液检测实验室必须使用高品质的检测试剂，才能保障检验结果的准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者的安全。根据国家卫计委、财政部《关于做好血站核酸检测工作通知》（国卫办医发[2015]11号要求，我站对采集血液全面开展核酸检测，
项目实施可行性必要性	卫生材料、试剂是保障血液安全、保障受血者健康的重要资源
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	血液采集分离过程必须使用符合国家标准的卫生材料，才能保障血液质量，保障血液安全，保障输血安全。血液检测实验室必须使用高品质的检测试剂，才能保障检测结果的准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者安全。				卫生信息安全工作是我国卫生事业发展的重要组成部分，做好信息安全等级工作，对于促进卫生信息化健康发展，保障医药卫生体制改革，维护公共利益，社会秩序和国家安全具有重要意义。
项目完成数量	按照预算全部完成				按照预算全部完成
项目实施进度	2021年1月—12月				2021年1月—12月
项目完成质量	预计完成质量很好				预计完成质量很好
项目金额测算	412.5万				412.5万
项目预计效益	保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者安全。				保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保障受血者安全。
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	412.50	412.50	20.00	392.50

9.“无偿献血宣传”项目。

（1）项目概述：无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业的持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

（2）立项依据：每年必须开展深入持久、形式多样的无偿献血宣传工作，才能保障充足的血液来源，保障临床用血的需要和安全。

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：项目主要包括无偿献血宣传教育、动员招募等相关支出。

（5）年度预算安排：100万元。

（6）绩效目标和指标：无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募可以提高市民无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	无偿献血宣传			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		采供血机构
项目起止时间	2021年			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市中心血站			项目负责人		王超英
联系电话				项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	血液采集、血液安全。
项目概况	无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业的持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。
项目立项依据类型	常年安排项目
项目立项依据	每年必须开展深入持久、形式多样的无偿献血宣传工作，才能保障充足的血液来源，保障临床用血的需要和安全。
项目实施可行性必要性	无偿献血宣传是提高市民知晓率的基础，是促进更多人参加献血的保障，是保障我市临床用血的需求的前提。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募可以提高市民无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。				无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募可以提高市民无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。
项目完成数量	按照预算全部完成				按照预算全部完成
项目实施进度	2021年1月—12月				2021年1月—12月
项目完成质量	良好				良好
项目金额测算	100万				100万
项目预计效益	促进更多人参加献血，保障我市临床用血需求。				促进更多人参加献血，保障我市临床用血需求。
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	100.00	100.00	0.00	100.00

10.“专用设备购置”项目。

（1）项目概述：血站负责全市血液采集供应，每年采集血液650万ML，供应临床各种血液品种5万单位。为了保障每一位无偿献血志愿者身体健康，保障每一位献血者的生命安全，血液采集、制备、检验、储存、运输必须严格按照卫生部《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》。

（2）立项依据：卫生部《血站质量管理规范》、《献血法》

（3）起止时间：2021年1-12月

（4）项目内容：采购设备共110.26万，其中身份证识别器 4万；PDA8万；采血秤 3万；采血椅 15万；血液生化仪 10万；小离心机 0.3万；冰箱 1万；加样枪 1.2万；医用低温冰柜 11万；空气消毒机 2.6万；血小板运输箱 1万；血液运输箱 0.6万；UPS 2万；离心机 2万；半自动生化分析仪质控系统 13万；血凝仪 31万；UPS 0.56万；PDA 4万。

（5）年度预算安排：110.26万元。

（6）绩效目标和指标：按照预算完成设备采购。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位：淮北市卫生健康委员会

项目名称	专用设备购置			项目属性		经常性项目
主管部门	淮北市卫生健康委员会			功能科目		采供血机构
项目起止时间	2021年			项目资金属性		一般预算
项目分类	经常性业务经费			项目级次		本级支出
项目实施单位	淮北市中心血站			项目负责人		王超英
联系电话				项目实施时限		2021年1-12月
项目实施单位职能概述	无偿献血宣传招募、采供血质量安全。
项目概况	血站负责全市血液采集供应，每年采集血液650万ML，供应临床各种血液品种5万单位。为了保障每一位无偿献血志愿者身体健康，保障每一位献血者的生命安全，血液采集、制备、检验、储存、运输必须严格按照卫生部《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范，》
项目立项依据类型	单位自己申报事项
项目立项依据	卫生部《血站质量管理规范》、《献血法》
项目实施可行性必要性	按照《血站质量管理规范》要求，血站应根据工作实际，为提高血液检测能力，提升献血服务质量，保障献血者和用血者安全，开展全员培训，建立无偿献血长效机制。在用离心机设备比较老旧，工作年限都已达十抽，故障频发，影响血液分离质量。濉溪献血车冰箱使用时间长久，老化，测量温度不稳定；采血椅使用频次高，现有采血椅已全部损坏，为了给献血者献血者营造舒造的献血环境，树立单位窗口科室的良好形象。目前有生化仪全部都在固定采血点使用，没有一台备用的，一旦某一台出现故障，快筛工作就要停止。目前小离心机使用时间长久，已多次维修，影响日常工作。新采血点的建立加样枪已不能满足工作需求。现血采血称使用时间长外，采血中途出现摇摆停止现象，需要新的采血称备用。加强电脑录入管理，减少人员操作错误，保障献血及血液信息的准确性。加强献血者信息核对，杜绝冒名顶替。根据血站安全管理的需要，关键场所关键设备必须具备双路电影和，应急设备UPS电源，全自动血细胞分离机属于关键设备，采集血小板需要一小时左右，为了保障停电时采血的顺利完成，保证献血者的安全，需UPS应急电源。严格控制血浆制品的储存对温度，保证血液制品的凝血因子性能。为民以食为天中、充分、对储血环境消杀达到要求。血小板属特殊血液品种，需恒温振蒎保存的条件，现有运输箱、使用年限长，无法正常工作和维修。特申请购买以下设备：身份证识别器、PDA、采血秤、采血椅、血液生化仪、小离心机、冰箱、加样枪、医用低温冰柜、空气消毒机、血小板运输箱、血液运输箱、UPS、PDA、UPS、离心机、半自动生化分析仪质控系统1台，血凝仪1台。
项目绩效目标概述	总体目标				年度目标
	共110.26万，其中身份证识别器 4万；PDA8万；采血秤 3万；采血椅 15万；血液生化仪 10万；小离心机 0.3万；冰箱 1万；加样枪 1.2万；医用低温冰柜 11万；空气消毒机 2.6万；血小板运输箱 1万；血液运输箱 0.6万；UPS 2万；离心机 2万；半自动生化分析仪质控系统 13万；血凝仪 31万；UPS 0.56万；PDA 4万；				共110.26万，其中身份证识别器 4万；PDA8万；采血秤 3万；采血椅 15万；血液生化仪 10万；小离心机 0.3万；冰箱 1万；加样枪 1.2万；医用低温冰柜 11万；空气消毒机 2.6万；血小板运输箱 1万；血液运输箱 0.6万；UPS 2万；离心机 2万；半自动生化分析仪质控系统 13万；血凝仪 31万；UPS 0.56万；PDA 4万；
项目完成数量	20				20
项目实施进度	2020年1月—12月				2020年1月—12月
项目完成质量	良好				良好
项目金额测算	110.26万				110.26万
项目预计效益	提高了血液检测能力，提升了献血服务质量，保证了献血者和用血者安全。				提高了血液检测能力，提升了献血服务质量，保证了献血者和用血者安全。
服务对象满意度	满意				满意
其他
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排	上年结余
		小计	财政拨款安排	预算内政府非税收入
	110.26	110.26	0.00	110.26