淮北市卫健委2020年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
1.“独生子女保健费及一次性生活补贴”项目
（1）项目概述：企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费。
（2）立项依据：《安徽省人口与计划生育条例》；淮政秘〔2011〕175号 关于落实计划生育有关奖励政策的通知
（3）起止时间：2020年1月-12月
（4）项目内容：三区的独生子女保健费及退休人员一次性补助由市区按6:4比例分担。一是终身只生育一个子女的，在子女满16周岁前领取独生子女父母光荣证的，从领证之月至独生子女满16周岁为止，每月发放25元独生子女保健费。农村领取独生子女父母光荣证的夫妻，子女满16周岁后，每月发放25元的独生子女父母奖励金，直至夫妻一方与奖励扶住制度接轨。二是国家机关和事业单位职工在子女满16周岁前领取独生子女父母光荣证的，退休时提高5%退休金；企业职工退休时，给予一次性2000元的补助。终身无子女或者领取独生子女父母光荣证后子女死亡不再生育的国家机关、事业单位的职工，退休时发给100%退休金，企业职工退休时给予一次性6000元的补助。
（5）年度预算安排：357万元
（6）绩效目标和指标：兑现计划生育家庭奖励政策。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
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项目名称 |
独生子女保健费及一次性生活补贴 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
计划生育服务 |
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项目起止时间 |
2020年1-12月 |
项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
对企事业单位补贴 |
项目级次 |
补助县区 |
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项目实施单位 |
淮北市卫生和计划生育委员会 |
项目负责人 |
张辉 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2020年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
制定贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法规的具体措施办法，检查各地执行情况并进行指导，协调有关部门对人口和计划生育工作实行综合治理；制定全市人口发展规划和政策，编制全市年度人口计划并组织实施、监督检查和考核评估；协调有关部门做好全市人口性别的治理工作，配合有关部门做好提高出生人口素质工作；指导、管理和协调全市流动人口计划生育工作，负责组织实施基层人口计划和有关的调查工作；协助市委、市政府及有关部门做好人口和计划生育“一票否决权”的落实工作；指导全市人口和计划生育系统干部队伍建设，规划并组织实施人口和计划生育干部队伍的继续教育和培训工作；制定推广人口和计划生育应用新科技、新成果的规划，并组织实施；会同有关部门做好人口和计划生育的宣传教育工作；负责全市人口和计划生育技术服务的综合管理，检查并指导各级人口和计划生育服务站（所）的工作，协同有关部门做好优生优育、优质服务工作。 |
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项目概况 |
企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费。三区的独生子女保健费及退休人员一次性补助由市区按6:4比例分担。（一）、终身只生育一个子女的，在子女满16周岁前领取独生子女父母光荣证的，从领证之月至独生子女满16周岁为止，每月发放25元独生子女保健费。农村领取独生子女父母光荣证的夫妻，子女满16周岁后，每月发放25元的独生子女父母奖励金，直至夫妻一方与奖励扶住制度接轨。（二）、国家机关和事业单位职工在子女满16周岁前领取独生子女父母光荣证的，退休时提高5%退休金；企业职工退休时，给予一次性2000元的补助。终身无子女或者领取独生子女父母光荣证后子女死亡不再生育的国家机关、事业单位的职工，退休时发给100%退休金，企业职工退休时给予一次性6000元的补助。 |
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项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
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项目立项依据 |
《安徽省人口与计划生育条例》；淮政秘【2011】175号 关于落实计划生育有关奖励政策的通知 |
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项目实施可行性必要性 |
根据国家、省要求，对领取独生子女证的父母给予每月发放保健费和退休时领取一次性补贴的奖励，落实情况纳入省对全市年终考核，实行“一票否决”。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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兑现计划生育家庭奖励政策 |
兑现计划生育家庭奖励政策 |
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项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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项目实施进度 |
12月完成资金发放任务 |
12月完成资金发放任务 |
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项目完成质量 |
预计完成质量很好 |
预计完成质量很好 |
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项目金额测算 |
落实企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费政策，拨付县区企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费共计357万元。 |
落实企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费政策，拨付县区企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费共计357万元。 |
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项目预计效益 |
此项目为服务类项目，预计带来的社会效益是：企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费得到兑现。 |
此项目为服务类项目，预计带来的社会效益是：企业职工退休一次性及无固定单位人员的独生子女保健费得到兑现。 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度已达百分之百 |
服务对象满意度已达百分之百 |
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其他 |
无 |
无 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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357 |
357 |
357 |
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2.“基本公共卫生服务项目资金”项目。
（1）项目概述：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
（2）立项依据：中央民生工程项目上，市级根据上级文件配套资金。
（3）起止时间：2020年1-12月。
（4）项目内容：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目
（5）年度预算安排：947万元。
（6）绩效目标和指标：推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目资金 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
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城市社区卫生机构 |
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项目起止时间 |
2020年1-12月 |
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一般预算 |
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项目分类 |
经常性业务经费 |
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本级支出 |
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项目实施单位 |
淮北市卫生健康委员会 |
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张辉 |
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联系电话 |
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2020年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
全市卫生事业发展 |
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项目概况 |
根据社区卫生体系建设要求，我市城镇人口越来越多，城市社区服务体系建设工作任务越来越重。 |
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项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
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项目立项依据 |
经常性业务 |
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项目实施可行性必要性 |
有助于缓解城市居民看病难、看病贵的问题 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感 |
推进我市基层医改向纵深发展，全面提高基本公共卫生服务能力和水平，增强城乡居民基本公共卫生服务的获得感 |
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项目完成数量 |
继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目 |
继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12类项目 |
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项目实施进度 |
1-12月份 |
1-12月份 |
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项目完成质量 |
适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以，65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达70%、60%、60%以上，严重精神障碍患者规范管理率保持在75%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%以上，报告发现的结核病患者管理率保持在90%以上。 |
适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以，65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达70%、60%、60%以上，严重精神障碍患者规范管理率保持在75%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%以上，报告发现的结核病患者管理率保持在90%以上。 |
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项目金额测算 |
下拨配套资金947万元。 |
下拨配套资金947万元。 |
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项目预计效益 |
提升居民疾病防控能力，降低医疗负担 |
提升居民疾病防控能力，降低医疗负担 |
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服务对象满意度 |
预计服务对象满意度达百分之百 |
预计服务对象满意度达百分之百 |
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其他 |
无 |
无 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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947 |
947 |
947 |
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3.“人口和计划生育利益导向政策经费”项目。
（1）项目概述：为适应人口和计划生育工作新形势，建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境，维护广大计生家庭的切身利益，全面推进普惠政策与计生政策的衔接，促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。
（2）立项依据：市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项。
（3）起止时间：2020年1月-12月。
（4）项目内容：加快建立人口和计划生育利益导向政策体系，切实解决广大计划生育家庭最关心、最直接、最现实的利益问题，是落实十八大精神，构建和谐社会，解决广大人民群众民生问题的具体体现，也是在新的历史条件下实现人口和计划生育工作思路、方法的转变，进一步密切党群干群关系，积极引导广大人民群众自觉实行计划生育，切实稳定低生育水平，促进人口与经济社会和资源环境持续协调健康发展的必然要求。
（5）年度预算安排：659万元。
（6）绩效目标和指标：落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
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项目名称 |
人口和计划生育利益导向政策经费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
计划生育服务 |
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项目起止时间 |
2020年1-12月 |
项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
对企事业单位补贴 |
项目级次 |
补助县区 |
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项目实施单位 |
淮北市卫生健康委员会 |
项目负责人 |
张辉 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2020年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
制定贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律法规的具体措施办法，检查各地执行情况并进行指导，协调有关部门对人口和计划生育工作实行综合治理；制定全市人口发展规划和政策，编制全市年度人口计划并组织实施、监督检查和考核评估；协调有关部门做好全市人口性别的治理工作，配合有关部门做好提高出生人口素质工作；指导、管理和协调全市流动人口计划生育工作，负责组织实施基层人口计划和有关的调查工作；协助市委、市政府及有关部门做好人口和计划生育“一票否决权”的落实工作；指导全市人口和计划生育系统干部队伍建设，规划并组织实施人口和计划生育干部队伍的继续教育和培训工作；制定推广人口和计划生育应用新科技、新成果的规划，并组织实施；会同有关部门做好人口和计划生育的宣传教育工作；负责全市人口和计划生育技术服务的综合管理，检查并指导各级人口和计划生育服务站（所）的工作，协同有关部门做好优生优育、优质服务工作。 |
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项目概况 |
为适应人口和计划生育工作新形势，建立有利于落实计划生育基本国策的政策环境，维护广大计生家庭的切身利益，全面推进普惠政策与计生政策的衔接，促进改革发展成果优先惠及计生家庭工作。 |
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项目立项依据类型 |
市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项 |
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项目立项依据 |
淮政[2013]49号《淮北市人民政府关于完善人口和计划生育利益导向政策体系的意见》、淮政办秘[2014]111号《淮北市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》 |
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项目实施可行性必要性 |
加快建立人口和计划生育利益导向政策体系，切实解决广大计划生育家庭最关心、最直接、最现实的利益问题，是落实十八大精神，构建和谐社会，解决广大人民群众民生问题的具体体现，也是在新的历史条件下实现人口和计划生育工作思路、方法的转变，进一步密切党群干群关系，积极引导广大人民群众自觉实行计划生育，切实稳定低生育水平，促进人口与经济社会和资源环境持续协调健康发展的必然要求。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。 |
落实计划生育家庭奖励优惠政策，促进计生家庭健康发展。 |
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项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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项目实施进度 |
12月完成下拨 |
12月完成下拨 |
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项目完成质量 |
预计完成质量很好 |
预计完成质量很好 |
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项目金额测算 |
16周岁以上独生子女父母奖励金每户每年300元，8114户146.052万元；,二女户绝育一次性奖励4000元/户，8户2.07万元；非二女户绝育一次性奖励1000元/户，11户0.66万元；一孩上环一次性奖励100元/人，121人0.726万元，二女户上环一次性奖励500元/人，62人1.86万元；往年双女户绝育奖励金每户每年200元，1884户22.608万元；农村计划生育家庭扩面奖励扶助金每人每年720元，8155人352.296万元；计划生育特殊困难家庭老年护理补贴240人48.816万元；计生特殊家庭帮扶资金500元/户，657户19.71万元，农村独女、双女绝育低保户义务教育午餐补助300元/年/户，78户1.404万元；住院分娩定额补助200元/人，200人2.4万元；再生育一次性补助5000元，2人0.6万元，特扶家庭意外伤害保险100元，163人0.978万元；独生子女、农村双女养老保险补贴13134人34.6554万元；新农合补助250元/人，1597人23.955万元等资金预算共计约659万元。 |
16周岁以上独生子女父母奖励金每户每年300元，8114户146.052万元；,二女户绝育一次性奖励4000元/户，8户2.07万元；非二女户绝育一次性奖励1000元/户，11户0.66万元；一孩上环一次性奖励100元/人，121人0.726万元，二女户上环一次性奖励500元/人，62人1.86万元；往年双女户绝育奖励金每户每年200元，1884户22.608万元；农村计划生育家庭扩面奖励扶助金每人每年720元，8155人352.296万元；计划生育特殊困难家庭老年护理补贴240人48.816万元；计生特殊家庭帮扶资金500元/户，657户19.71万元，农村独女、双女绝育低保户义务教育午餐补助300元/年/户，78户1.404万元；住院分娩定额补助200元/人，200人2.4万元；再生育一次性补助5000元，2人0.6万元，特扶家庭意外伤害保险100元，163人0.978万元；独生子女、农村双女养老保险补贴13134人34.6554万元；新农合补助250元/人，1597人23.955万元等资金预算共计约659万元。 |
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项目预计效益 |
计划生育家庭奖励优惠政策得到落实，促进计生家庭健康发展。 |
计划生育家庭奖励优惠政策得到落实，促进计生家庭健康发展。 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度达百分之百 |
服务对象满意度达百分之百 |
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其他 |
无 |
无 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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659 |
659 |
659 |
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4.“老干部医疗费”项目。
（1）项目概述：离休干部及保健对象医疗费。
（2）立项依据：淮办发[2007]37号，关于转发市委保健委员会《关于加强我市干部医疗保健工作的意见》
（3）起止时间：2020年1月-12月
（4）项目内容：依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。
（5）年度预算安排：1422万元。
（6）绩效目标和指标：为离休干部和保健对象提供优质、高效的医疗保障服务。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
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项目名称 |
老干部医疗费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
城市社区卫生机构 |
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项目起止时间 |
2019-2020 |
项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
补贴补助 |
项目级次 |
本级支出 |
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项目实施单位 |
中共淮北市委保健委员会办公室 |
项目负责人 |
梁坤才 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2019年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
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项目概况 |
依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
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项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
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项目立项依据 |
淮办发[2007]37号，关于转发市委保健委员会《关于加强我市干部医疗保健工作的意见》 |
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项目实施可行性必要性 |
确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
依据省、市有关离休干部及保健对象的文件规定，对市直、企业离休老干部及保健对象进行管理和服务，确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
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项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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项目实施进度 |
2020年1-12月 |
2020年1-12月 |
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项目完成质量 |
预计完成质量很好 |
预计完成质量很好 |
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项目金额测算 |
1422万元 |
1422万元 |
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项目预计效益 |
确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
确保离休老干部和保健对象的医疗待遇。 |
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服务对象满意度 |
百分之百 |
百分之百 |
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其他 |
无 |
无 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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1422 |
1422 |
1422 |
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5.“从业人员免费体检”项目。
（1）项目概述：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。食品从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。财税[2017]20号文件规定为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，经国务院批准，清理规范了一批行政事业性收费项目，单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。
（2）立项依据：市委、市政府、财政部以及省财政厅、市财政局文件明确事项，《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）
（3）起止时间：2020年1-12月
（4）项目内容：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。
（5）年度预算安排：180万元。
（6）绩效目标和指标：淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫生健康委和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生和计划生育委员会
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项目名称 |
从业人员免费体检项目 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
疾病预防控制机构 |
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项目起止时间 |
2020年1-12月 |
项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
专项业务费 |
项目级次 |
本级支出 |
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项目实施单位 |
淮北疾控中心 |
项目负责人 |
王明灿 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2020年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫生局领导和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。 |
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项目概况 |
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。 |
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项目立项依据类型 |
市委、市政府、财政部以及省财政厅、市财政局文件明确事项 |
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项目立项依据 |
《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号） |
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项目实施可行性必要性 |
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。食品从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。财税[2017]20号文件规定为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，经国务院批准，清理规范了一批行政事业性收费项目，单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以保障。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预进行预防性健康检查。 |
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预进行预防性健康检查。 |
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项目完成数量 |
每年约40000人次。 |
每年约40000人次。 |
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项目实施进度 |
正常进度。 |
正常进度。 |
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项目完成质量 |
项目管理到位，资金使用规范，质量高。 |
项目管理到位，资金使用规范，质量高。 |
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项目金额测算 |
每年约40000人次*50元=2000000元。 |
每年约40000人次*50元=2000000元。 |
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|
项目预计效益 |
从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。 |
从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员健康与否，直接关系到食品安全和消费者健康。 |
||||||
|
服务对象满意度 |
满意度高。 |
满意度高。 |
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|
其他 |
无 |
无 |
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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180 |
180 |
180 |
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6.“疫苗试剂监测成本等支出”项目。
（1）项目概述：第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。
（2）立项依据：常年安排项目
（3）起止时间：2020年1－12月
（4）项目内容：满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。
（5）年度预算安排：2463万元。
（6）绩效目标和指标：第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
|
项目名称 |
疫苗试剂监测成本等支出项目 |
项目属性 |
经常性项目 |
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|
主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
疾病预防控制机构 |
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|
项目起止时间 |
2020年 |
项目资金属性 |
一般预算 |
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|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
淮北疾控中心 |
项目负责人 |
王明灿 |
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|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
2020年1-12月 |
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|
项目实施单位职能概述 |
淮北市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位，在市卫生局领导和安徽省疾病预防控制中心的指导下承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应急研究、指导公共卫生技术管理与服务工作。 |
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|
项目概况 |
第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。 |
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|
项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
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|
项目立项依据 |
一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足。 |
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|
项目实施可行性必要性 |
第二类疫苗（即计划外疫苗）：是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗、甲肝灭活疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、狂犬病疫苗、轮状病毒疫苗等。一类苗与二类苗是相对的，在国家财政允许、并且疫苗可以足够供应的情况下，二类苗也将会变为一类苗，如预防麻疹、腮腺炎、风疹的麻腮风疫苗原来是二类苗，目前已改为一类苗；同时，二类苗又是对一类苗的重要补充，许多二类苗针对的疾病发病很高，危害很大。进行二类疫苗的销售经营一方面可以满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。另一方面可以弥补单位运行经费的不足及聘用劳务派遣等人员的争先创优经费等。 |
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|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其它疫苗。这类疫苗对于我们的健康也同等重要，为我们提供更加全面优质的保护，为自身和家人提供更综合全面的保护。接种疫苗是预防传染病最经济、最有效、最方便的方法，每一个宝宝都应当接种全面的优质的疫苗。 |
二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其它疫苗。这类疫苗对于我们的健康也同等重要，为我们提供更加全面优质的保护，为自身和家人提供更综合全面的保护。接种疫苗是预防传染病最经济、最有效、最方便的方法，每一个宝宝都应当接种全面的优质的疫苗。 |
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|
项目完成数量 |
根据受种者的需求。 |
根据受种者的需求。 |
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|
项目实施进度 |
正常进度、同时受社会环境的影响。 |
正常进度、同时受社会环境的影响。 |
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|
项目完成质量 |
项目管理到位，资金使用规范，质量高。 |
项目管理到位，资金使用规范，质量高。 |
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|
项目金额测算 |
2463万元 |
2463万元 |
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|
项目预计效益 |
社会效益是保护人民群众健康、建立高水平免疫屏障、提高国民身体素质；经济效益是能弥补单位运行经费。 |
社会效益是保护人民群众健康、建立高水平免疫屏障、提高国民身体素质；经济效益是能弥补单位运行经费。 |
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|
服务对象满意度 |
满意度高。 |
满意度高。 |
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|
其他 |
|
|
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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2463 |
2463 |
|
2463 |
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7.“卫生材料、试剂”项目。
（1）项目概述：用于采购卫生材料和试剂。
（2）立项依据：市卫生健康委《血站质量管理规范》《血站基本标准》《血站实验室管理规范》《血站技术操作规程》。
（3）起止时间：2020年1-12月。
（4）项目内容：采购专用卫生材料。
（5）年度预算安排：285万元。
（6）绩效目标和指标：保障受血者健康。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
|
项目名称 |
卫生材料、试剂 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
公共卫生 |
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|
项目起止时间 |
2020年 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||
|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
淮北市中心血站 |
项目负责人 |
王超英 |
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|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
2020年1-12月 |
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|
项目实施单位职能概述 |
保障全市采供血。 |
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|
项目概况 |
保障采供血质量 |
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|
项目立项依据类型 |
常年安排项目 |
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|
项目立项依据 |
市卫生健康委《血站质量管理规范》《血站基本标准》《血站实验室管理规范》《血站技术操作规程》。 |
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|
项目实施可行性必要性 |
保障用血安全 |
|||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
保障采供血质量 |
保障采供血质量 |
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|
项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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|
项目实施进度 |
按序时进度完成 |
按序时进度完成 |
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|
项目完成质量 |
很好 |
很好 |
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|
项目金额测算 |
285万元 |
285万元 |
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|
项目预计效益 |
很好 |
很好 |
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|
服务对象满意度 |
百分之百 |
百分之百 |
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|
其他 |
无 |
无 |
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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|
285 |
285 |
|
285 |
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8.“教学业务”项目。
（1）项目概述：保障教学业务开展。
（2）立项依据：常年设立项目。
（3）起止时间：2020年1-12月。
（4）项目内容：保障教学业务开展。
（5）年度预算安排：1072万元。
（6）绩效目标和指标：教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
教学业务 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
中专教育 |
|||||
|
项目起止时间 |
2020年 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||
|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
淮北卫生学校 |
项目负责人 |
孙学华 |
|||||
|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
2020年1-12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 |
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|
项目概况 |
开展教学业务 |
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|
项目立项依据类型 |
常年安排 |
|||||||
|
项目立项依据 |
市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项 |
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|
项目实施可行性必要性 |
保障教学业务正常开展 |
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|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
保障教学业务正常开展 |
保障教学业务正常开展 |
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|
项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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|
项目实施进度 |
2020年完成 |
2020年完成 |
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|
项目完成质量 |
很好 |
很好 |
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|
项目金额测算 |
1072 |
1072 |
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|
项目预计效益 |
保障教学业务正常开展 |
保障教学业务正常开展 |
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|
服务对象满意度 |
百分之百 |
百分之百 |
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|
其他 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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|
1072 |
|
|
|
1072 |
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填报单位：淮北市卫生健康委员会
9.“老年康复综合实训基地建设”项目。
（1）项目概述：通过康复实训基地一期建设，增加学生康复实训机会，锻炼学生的动手能力，充分提高学生综合素质。
（2）立项依据：学校研究决定。
（3）起止时间：2020年1-12月。
（4）项目内容：对现有房屋进行修护以及购买专业设备。
（5）年度预算安排：120万元。
（6）绩效目标和指标：积极利用资源优势在康复技术等专业的成人高等学历教育和卫生在岗人员培训、康复类专业技能鉴定、社会劳动力转移培训以及康复技术、保健类相关人员上岗培训等方面积极开展工作。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
|
项目名称 |
老年康复综合实训基地建设 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
中专教育 |
|||||
|
项目起止时间 |
2020年 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||
|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
淮北卫生学校 |
项目负责人 |
孙学华 |
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|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
2020年1-12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 |
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|
项目概况 |
建设老年康复综合实训基地 |
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|
项目立项依据类型 |
建设项目 |
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|
项目立项依据 |
学校研究决定 |
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|
项目实施可行性必要性 |
积极利用资源优势在康复技术等专业的成人高等学历教育和卫生在岗人员培训、康复类专业技能鉴定、社会劳动力转移培训以及康复技术、保健类相关人员上岗培训等方面积极开展工作。 |
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|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
积极利用资源优势在康复技术等专业的成人高等学历教育和卫生在岗人员培训、康复类专业技能鉴定、社会劳动力转移培训以及康复技术、保健类相关人员上岗培训等方面积极开展工作。 |
积极利用资源优势在康复技术等专业的成人高等学历教育和卫生在岗人员培训、康复类专业技能鉴定、社会劳动力转移培训以及康复技术、保健类相关人员上岗培训等方面积极开展工作。 |
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|
项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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|
项目实施进度 |
2020年完成 |
2020年完成 |
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|
项目完成质量 |
很好 |
很好 |
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|
项目金额测算 |
120 |
120 |
||||||
|
项目预计效益 |
通过康复实训基地一期建设，增加学生康复实训机会，锻炼学生的动手能力，充分提高学生综合素质。 |
通过康复实训基地一期建设，增加学生康复实训机会，锻炼学生的动手能力，充分提高学生综合素质。 |
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|
服务对象满意度 |
百分之百 |
百分之百 |
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|
其他 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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|
120 |
120 |
120 |
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|
|
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10.“中职免学费市级配套资金”项目。
（1）项目概述：中职免学费市级配套资金。
（2）立项依据：安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则。
（3）起止时间：2020年1-12月。
（4）项目内容：中职免学费市级配套资金。
（5）年度预算安排：641万元。
（6）绩效目标和指标：教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。
项目支出绩效目标申报表
（ 2020年度）
填报单位：淮北市卫生健康委员会
|
项目名称 |
中职免学费市级配套资金 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||
|
主管部门 |
淮北市卫生健康委员会 |
功能科目 |
中专教育 |
|||||
|
项目起止时间 |
2020年 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||
|
项目分类 |
经常性业务经费 |
项目级次 |
本级支出 |
|||||
|
项目实施单位 |
淮北卫生学校 |
项目负责人 |
孙学华 |
|||||
|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
2020年1-12月 |
|||||
|
项目实施单位职能概述 |
立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 |
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|
项目概况 |
中职免学费市级配套资金 |
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|
项目立项依据类型 |
市委、市政府常委（务）会、常务会、办公会等决定事项 |
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|
项目立项依据 |
安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则 |
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|
项目实施可行性必要性 |
安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则 |
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|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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|
切实解决家庭经济困难学生的就学问题 |
对中职学校所有困难学生减免学杂费。 |
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项目完成数量 |
全部完成 |
全部完成 |
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|
项目实施进度 |
2020年完成 |
2020年完成 |
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|
项目完成质量 |
弥补学校运转出现的经费缺口，保证学校正常运转 |
弥补学校运转出现的经费缺口，保证学校正常运转 |
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|
项目金额测算 |
641 |
641 |
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|
项目预计效益 |
确保农村及城市贫困家庭孩子人人有学上，减轻学生家庭负担，提高学生受教育程度 |
减轻贫困家庭经济负担，使贫困家庭生活水平有所提高，提高学生受教育程度 |
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|
服务对象满意度 |
百分之百 |
百分之百 |
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|
其他 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
为社会培养更多具有综合职业能力的卫生技术技能人才 |
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|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||
|
641 |
641 |
641 |
|
|
|
|
||
皖公网安备 34060002010056号
